Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS MARACANAÚ EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DAP-MAR - PROCESSO N.º 23259.002661/2025-18- DISPENSA 90003/2025
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: despesa com aquisição de material de expediente para o campus maracanaú em conformidade com solicitação dap-mar - processo n.º 23259.002661/2025-18- dispensa 90003/2025. Valor global contratado: R$ 1.155,20. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23259.002661/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.155,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.155,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 40 | R$ 3,90 | R$ 156,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50M, COR MARROM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 80 | R$ 12,49 | R$ 999,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.155,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.155,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.155,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155,20
Faturas
- 854 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.155,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.002661/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.155,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622447
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.