Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO SRP Nº 91007/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO / NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE - IF SUDESTE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ART CARD LTDA (CNPJ 05.449.347/0001-30) para: aquisição de material de expediente - pregão srp nº 91007/2024 da uasg 158123 - compra unificada departamento acadêmico de educação / núcleo de educação física e saúde - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 276,70. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ART CARD LTDACNPJ 05.449.347/0001-30
- Processooficial
- 23222.002804/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,70
- Valor globaloficial
- R$ 276,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO ADESIVOPLÁSTICO ADESIVO, COR INCOLOR, LARGURA 220 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICAÇÃO QUENTE, A4, FOLHA, APLICAÇÃO CRACHÁS, COMPRIMENTO 307 CM, ESPESSURA 0,07 MM | 2 | R$ 138,35 | R$ 276,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,70
Faturas
- 30946 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002804/2024-10
valor global após o termo: R$ 276,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622519
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.