Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO - BARRA DE PRATA DE ALTA PUREZA (99,999%) PARA O LABORATÓRIO DE ELETROQUÍMICA - LABEL - 2057902
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.375.069/0001-16) para: empenho para a aquisição de produto químico - barra de prata de alta pureza (99,999%) para o laboratório de eletroquímica - label - 2057902. Valor global contratado: R$ 8.600,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.375.069/0001-16
- Processooficial
- 52600.009480/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATAaspecto físico: em bastão, cor prata característica, fórmula química: ag, peso molecular: 107,86, grau de pureza: pureza mínima de 99,9%, número de referência química: cas 7440-22-4 | 80 | R$ 107,50 | R$ 8.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.600,00
Faturas
- 43644 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009480/2024-94
valor global após o termo: R$ 8.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622571
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.