Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA AULAS DE JUDÔ. DISPENSA: 90012/2025. PROCESSO: 23150.001332/2025-50.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ADRIANA RIBEIRO ALVES (CNPJ 31.374.474/0001-27) para: aquisição de kimonos para aulas de judô. dispensa: 90012/2025. processo: 23150.001332/2025-50.. Valor global contratado: R$ 8.940,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- ADRIANA RIBEIRO ALVESCNPJ 31.374.474/0001-27
- Processooficial
- 23150.001332/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES BLUSÃO E CALÇA., TAMANHO SOB MEDIDA,MATERIAL 100 % ALGODÃO, TIPO KIMONO, APLICAÇÃO: JUDÔ. | 12 | R$ 380,00 | R$ 4.560,00 |
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES BLUSÃO E CALÇA., TAMANHO SOB MEDIDA,MATERIAL 100 % ALGODÃO, TIPO KIMONO, APLICAÇÃO: JUDÔ. | 12 | R$ 365,00 | R$ 4.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.940,00
Faturas
- 0116 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.001332/2025-50
valor global após o termo: R$ 8.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622580
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.