Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SR/PF/SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS - MATERIAL DE TREINAMENTO - ARP 007/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GRAFICA OUTLIERS LTDA (CNPJ 43.162.156/0001-81) para: aquisição de materiais e produtos para atender às necessidades desta sr/pf/sp e suas unidades descentralizadas - material de treinamento - arp 007/2025. Valor global contratado: R$ 45.075,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GRAFICA OUTLIERS LTDACNPJ 43.162.156/0001-81
- Processooficial
- 08500.037704/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 68 X 68 CM | 15.000 | R$ 1,20 | R$ 18.000,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 68 X 68 CM | 5.000 | R$ 0,95 | R$ 4.750,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 68 X 68 CM | 5.000 | R$ 1,05 | R$ 5.250,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 68 X 68 CM | 10.000 | R$ 1,07 | R$ 10.700,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 68 X 68 CM | 7.500 | R$ 0,85 | R$ 6.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.075,00
Faturas
- 866 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.037704/2025-75
valor global após o termo: R$ 45.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.