Contrato federal · Contrato 00069/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A. (CNPJ 02.341.470/0001-44) para: prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, incluindo a compra e venda de energia elétrica e o uso do sistema de distribuição. Valor global contratado: R$ 228.000,00. Vigência de 15/08/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.CNPJ 02.341.470/0001-44
- Processooficial
- 25270.000125/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 228.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 228.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 19.000,00 | R$ 228.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 299.860,49
- Liquidadocalculado
- R$ 7.442,67
- Pagocalculado
- R$ 72.696,84
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 152.000,00 · a liquidar R$ 130.231,33 · liquidado R$ 336,20 · pago R$ 21.432,47
- 2026NE000279 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 228.000,00 · a liquidar R$ 169.629,16 · liquidado R$ 7.106,47 · pago R$ 51.264,37
- 2026NE000282 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22224992 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.106,47
- 21987053 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.641,45
- 21736026 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.861,01
- 21472347 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.184,39
- 21220873 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.359,25
- 20998230 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.112,36
- 20750072 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.936,65
- 20516428 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.181,71
- 20281164 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.987,55
- 20031686 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.089,93
- 19800610 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.031,24
- 19567933 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.569,66
- 19374319 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.042,32
- 19170521 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.125,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.