Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90012/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ESTANTE DE AÇO - CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-52464063 - PA:11597.000269/2025-14 - SPU…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA (CNPJ 55.237.517/0001-90) para: pregão:90012/2024 - credito para atender despesas com aquisição de material permanente - estante de aço - conforme descrito no despacho sei-52464063 - pa:11597.000269/2025-14 - spu-ms.. Valor global contratado: R$ 5.316,50. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDACNPJ 55.237.517/0001-90
- Processooficial
- 11597.000269/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.316,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.316,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO CHÃO, ESTRUTURA METÁLICA, PROFUNDIDADE 40 CM , ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 1,… | 10 | R$ 531,65 | R$ 5.316,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.316,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.316,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 24/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.316,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.316,50
Faturas
- 24 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.316,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000269 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000269 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000269/2025-14
valor global após o termo: R$ 5.316,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622855
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.