Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES DE POPA PARA APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESSA CR MADEIRA.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou R B DA COSTA MOREIRA (CNPJ 25.109.050/0001-32) para: destinado a cobri despesas com aquisição de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos motores de popa para apoiar as atividades administrativa dessa cr madeira.. Valor global contratado: R$ 9.980,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- R B DA COSTA MOREIRACNPJ 25.109.050/0001-32
- Processooficial
- 08113.000104/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 3 | R$ 980,00 | R$ 2.940,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 8 | R$ 445,00 | R$ 3.560,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 1 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 08/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.980,00
Faturas
- 0000193 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000104/2024-34
valor global após o termo: R$ 9.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.