Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PARA O FORNECIMENTO PRÓPRIO DE MERENDA NAS UNIDADES DO IFMS - CAMPUS JARDIM. PREGÃO 90010/2024, UASG…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 44.671.880/0001-01) para: empenho ref. aquisição de equipamentos e utensílios para utilização na cozinha para o fornecimento próprio de merenda nas unidades do ifms - campus jardim. pregão 90010/2024, uasg 158132 - ugr 155850, cfme. solicitação 1…. Valor global contratado: R$ 806,25. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 44.671.880/0001-01
- Processooficial
- 23347.007664.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 806,25
- Valor globaloficial
- R$ 806,25
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 6 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇ… | 1 | R$ 806,25 | R$ 806,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 806,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 806,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 806,25
Faturas
- 682 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 806,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007664.2025-41
valor global após o termo: R$ 806,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622914
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.