Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PARA O FORNECIMENTO PRÓPRIO DE MERENDA NAS UNIDADES DO IFMS - CAMPUS JARDIM. PREGÃO 90010/2024, UASG…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA (CNPJ 75.109.074/0001-60) para: empenho ref. aquisição de equipamentos e utensílios para utilização na cozinha para o fornecimento próprio de merenda nas unidades do ifms - campus jardim. pregão 90010/2024, uasg 158132 - ugr 155850, cfme. solicitação 1…. Valor global contratado: R$ 6.976,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDACNPJ 75.109.074/0001-60
- Processooficial
- 23347.007664.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.976,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, COR BRANCA, CAPACIDADE 810 L | 1 | R$ 6.976,00 | R$ 6.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.976,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.976,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.976,00
Faturas
- 0932014 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007664.2025-41
valor global após o termo: R$ 6.976,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622916
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.