Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
*2025NC403063*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.004940/2025-88*ARMÁRIO PANIFICAÇÃO E MOEDOR DE CARNE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA (CNPJ 48.844.664/0001-63) para: *2025nc403063*aprov*3° sgt isabella*64284.004940/2025-88*armário panificação e moedor de carne*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 4.403,35. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA SARTI PAULUS LTDACNPJ 48.844.664/0001-63
- Processooficial
- 64284.004940/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.403,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.403,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDOR DE CARNE INDUSTRIALMOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIVOLT, BOCA 70MM E SACADOR EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE MOAGEM 150 KG/H | 1 | R$ 1.885,35 | R$ 1.885,35 |
| ARMÁRIO PANIFICAÇÃOARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ALTURA 2,05 M, LARGURA 73 CM, PROFUNDIDADE 1,02 M, QUANTIDADE GAVETAS 20, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA | 2 | R$ 1.259,00 | R$ 2.518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.403,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.403,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 24/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.403,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.403,35
Faturas
- 959 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.403,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.004940/2025-88
valor global após o termo: R$ 4.403,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622932
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.