Contrato federal · Empenho 2025NE000897 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP12/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFFORME REQUISICOES SRPS 890, 931, 960,962 E 972 E /2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 55.782.107/0001-20) para: prot:rsrp12/2025| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente, confforme requisicoes srps 890, 931, 960,962 e 972 e /2025.. Valor global contratado: R$ 558,96. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 55.782.107/0001-20
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558,96
- Valor globaloficial
- R$ 558,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL EMBRULHOPAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 66 CM, COMPRIMENTO 96 CM, PESO 12 KG, COR PARDA, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO EMBALAGEM | 3 | R$ 87,10 | R$ 261,30 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 37 CM, ALTURA 24 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS E ALÇ… | 6 | R$ 48,09 | R$ 288,54 |
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, TAMANHO MÉDIO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO | 12 | R$ 0,76 | R$ 9,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 558,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000897 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 558,96
Faturas
- 346 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000897 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 558,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623020
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.