Contrato federal · Empenho 2025NE000940 · Comprasnet Contratos
PROT:1230(72,95){SRP707/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISICAO SRP 707/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: prot:1230(72,95){srp707/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material quimico conforme requisicao srp 707/2025.. Valor global contratado: R$ 72,95. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23122.034501/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,95
- Valor globaloficial
- R$ 72,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO DE RÍCINO, ORIGEM EXTRAÍDO DA SEMENTE DE RICINUS COMMUNIS L., ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSO, INCOLOR A AMARELADO, GRAU DE PUREZA TEOR MÁXIMO DE 0,5% DE ÁGUA OU… | 5 | R$ 14,59 | R$ 72,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000940 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,95
Faturas
- 854 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000940 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034501/2024-94
valor global após o termo: R$ 72,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623023
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.