Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM MECÂNICA INDUSTRIAL DO IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. O CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM MECÂNICA INDUSTRIAL DO IF…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TECNOPRIME COMERCIO LTDA (CNPJ 48.239.093/0001-38) para: aquisição de material para aulas práticas do curso técnico integrado em mecânica industrial do ifce campus juazeiro do norte. o curso técnico integrado em mecânica industrial do ifce campus juazeiro do norte. dispensa de…. Valor global contratado: R$ 781,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- TECNOPRIME COMERCIO LTDACNPJ 48.239.093/0001-38
- Processooficial
- 23261.002142/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 781,00
- Valor globaloficial
- R$ 781,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES PORPOLEGADA, LARGURA 1/2 POL, COMPRIMENTO 12 POL | 50 | R$ 3,80 | R$ 190,00 |
| REGULADOR PRESSÃOREGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO 2 MANÔMETROS, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 0 A 10BAR., PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 220 BAR., MATERIAL CORPO LATÃO FORJADO E CROMADO,APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO, VAZÃO 30 M3/H | 3 | R$ 197,00 | R$ 591,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 781,00
- A liquidarcalculado
- R$ 781,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 781,00 · a liquidar R$ 781,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 781,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002142/2024-11
valor global após o termo: R$ 781,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623057
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.