Contrato federal · Empenho 2025NE000902 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90043/2024 - UASG: 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0026-93) para: pregão: 90043/2024 - uasg: 160495 - hospital militar de área de são paulo //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0049…. Valor global contratado: R$ 269.133,80. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0026-93
- Processooficial
- 33408.019991/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269.133,80
- Valor globaloficial
- R$ 269.133,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANFOTERICINA BANFOTERICINA B, DOSAGEM 50 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIPOSOMAL, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 130 | R$ 2.070,26 | R$ 269.133,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.133,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 269.133,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000902 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269.133,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269.133,80
Faturas
- 263105 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269.133,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000902 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019991/2025-37
valor global após o termo: R$ 269.133,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.