Contrato federal · Empenho 2025NE000651 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - CTBJ/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMAND…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 53.256.763/0001-64) para: entrega conforme proposta, (pedido do colégio técnico de bom jesus/ufpi), ref. ao memo elet. nº /2025 - ctbj/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender as demandas do ctbj/ufpi), processo 23111.039204/…. Valor global contratado: R$ 1.228,50. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 53.256.763/0001-64
- Processooficial
- 23111.039204/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.228,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.228,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 117 | R$ 10,50 | R$ 1.228,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.228,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.228,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000651 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.228,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.228,50
Faturas
- 1002 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.228,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000651 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000651 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039204/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.228,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623132
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.