Contrato federal · Empenho 2024NE001313 · Comprasnet Contratos
(2024RM002826)- PR: 90011/2024 PLANO DE ACAO CPF090 - MATERIAL PERMANENTE CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: (2024rm002826)- pr: 90011/2024 plano de acao cpf090 - material permanente campus passo fundo. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao d…. Valor global contratado: R$ 26.928,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23205.034241/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, MATERIAL PORTA AÇO, LARGURA 120 CM, ALTURA 198 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS DE ABRIR E PORTA CADEADO, PROFUNDIDADE 0,42 M, ACABAM… | 8 | R$ 3.366,00 | R$ 26.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001313 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.928,00 · a liquidar R$ 26.928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4627 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001313 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034241/2024-37
valor global após o termo: R$ 26.928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.