Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE ELLOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE GALÕES DE 5 LITROS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 24,00 TOTALIZANDO R$ 480,0…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ELLOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 49.547.438/0001-83) para: empenho em favor de ellolimp comercio de produtos de higiene e limpeza ltda para a aquisição de 20 unidades de galões de 5 litros ao valor unitário de r$ 24,00 totalizando r$ 480,00 do produto desincrustante para desentu…. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELLOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 49.547.438/0001-83
- Processooficial
- 08659.012187/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTE NÃOIÔNICO, ÁCIDOS E INIBIDORES, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE PISOS | 20 | R$ 24,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 3439 · emitida 14/08/2025 · PagoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.012187/2025-28
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.