Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE SUPORTE DE HARDWARE E REDES DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DA UFMG.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: empenho para compra de material eletrônico para atender demanda do setor de suporte de hardware e redes da biblioteca universitária da ufmg.. Valor global contratado: R$ 16,55. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG 153255
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23072.268125/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16,55
- Valor globaloficial
- R$ 16,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTOR CARBONORESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 4K7 OHM, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA | 10 | R$ 0,05 | R$ 0,50 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 PONTEIRA, APLICAÇÃO 1 COLUNA CROMATOGRÁFICA | 1 | R$ 14,35 | R$ 14,35 |
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 20 AG, VOLTAGEM 250 V | 10 | R$ 0,17 | R$ 1,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16,55
Faturas
- 2668 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268125/2023-91
valor global após o termo: R$ 16,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.