Contrato federal · Empenho 2023NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 27.596.969/0001-23) para: aquisição de materiais esportivos. Valor global contratado: R$ 584,88. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 27.596.969/0001-23
- Processooficial
- 23041.049597/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,88
- Valor globaloficial
- R$ 584,88
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 7 MICRA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO, ALTURA 80 CM, TIPO CAMISETA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENT… | 6 | R$ 74,46 | R$ 446,76 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA NÁILON, COR VERDE E BRANCA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, MODELO OFICIAL | 4 | R$ 34,53 | R$ 138,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 584,88
- A liquidarcalculado
- R$ 584,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000217 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 584,88 · a liquidar R$ 584,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2165 · emitida 09/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 584,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000217 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049597/2023-12
valor global após o termo: R$ 584,88 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623354
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.