Contrato federal · Empenho 2024NE000752 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICOS PARA ATENDER O CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisicao de materiais eletrico eletronicos para atender o campus de presidente medici. Valor global contratado: R$ 1.726,43. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23118.017468/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.726,43
- Valor globaloficial
- R$ 1.726,43
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRIFICADOR CERCAELETRIFICADOR CERCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, POTÊNCIA 5 J, CAPACIDADE 50 KM | 5 | R$ 241,57 | R$ 1.207,85 |
| BOMBABOMBA, VAZÃO 280 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA NOMINAL 7 W, APLICAÇÃO AQUÁRIO E AQUATERRÁRIO | 6 | R$ 86,43 | R$ 518,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.726,43
- A liquidarcalculado
- R$ 1.726,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000752 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.726,43 · a liquidar R$ 1.726,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2859 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.726,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000752 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017468/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.726,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.