Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PAR DIVULGAÇÃO DE CURSOS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 302/2025 COL-DPLAD, DEVIDAMEN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BESSA & COSTA SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.199.615/0001-06) para: aquisição de materiais graficos par divulgação de cursos e materiais para atender demanda do depex ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação 302/2025 col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa,…. Valor global contratado: R$ 1.997,60. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BESSA & COSTA SOLUCOES LTDACNPJ 57.199.615/0001-06
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.997,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.997,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 80 | R$ 24,97 | R$ 1.997,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.997,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.997,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.997,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.997,60
Faturas
- 808197 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.997,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000373 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.997,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623555
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.