Contrato federal · Empenho 2025NE001379 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ALMOX - AT - DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1960/2025(2420,10)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1960/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024 MATERIAL DE EXPEDIENT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 16.934.475/0001-95) para: c.custo:almox - at - daniel de macedo da silva - prot:1101100601{sm1960/2025(2420,10)} material de consumo - pedido:1960/2025 - 2025nd002526 - preg:90018/2024 material de expediente - almofada - cola - papel para imprens…. Valor global contratado: R$ 2.420,10. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDACNPJ 16.934.475/0001-95
- Processooficial
- 23106.056040/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.420,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.420,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 44 | R$ 49,90 | R$ 2.195,60 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO | 50 | R$ 3,95 | R$ 197,50 |
| ALMOFADA CARIMBOALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 3, COR PRETA, TIPO ENTINTADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM | 5 | R$ 5,40 | R$ 27,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.420,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.420,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001379 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.420,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.420,10
Faturas
- 2383 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001379 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.056040/2025-90
valor global após o termo: R$ 2.420,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623569
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.