Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SOLID BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 53.062.339/0001-89, DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAWENÊ-…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SOLID BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 53.062.339/0001-89) para: empenho em favor da empresa solid brasil comercio varejista ltda, cnpj 53.062.339/0001-89, desp. c/atividade de limpeza e conservação dos limites físicos da terra indígena enawenê-nawê. ctl vilhena ii. Valor global contratado: R$ 569,30. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SOLID BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 53.062.339/0001-89
- Processooficial
- 08789.000266/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 569,30
- Valor globaloficial
- R$ 569,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOICEFOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURAENVERNIZADA, TIPO ROÇADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 280 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM, OLHO 30 MM, PESO 610 G | 10 | R$ 56,93 | R$ 569,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 569,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 569,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 569,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 569,30
Faturas
- 104 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 569,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
valor global após o termo: R$ 569,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623573
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.