Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA FUNASA PARA SER A SEDE DO DSEI/ARP, ALÉM DE 6 SALAS PARA DEPÓSITO E MAIS 3 SALAS PARA A FARMÁCIA QUE ESTÃO LOCALIZADAS NO P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JURUA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 08.910.286/0001-54) para: execução de obra de reforma do 2º pavimento do prédio da funasa para ser a sede do dsei/arp, além de 6 salas para depósito e mais 3 salas para a farmácia que estão localizadas no perímetro do estacionamento. Valor global contratado: R$ 566.294,39. Vigência de 14/08/2025 a 15/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JURUA CONSTRUTORA LTDACNPJ 08.910.286/0001-54
- Processooficial
- 25033.000387/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 566.294,39
- Valor globaloficial
- R$ 566.294,39
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 15/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 566.294,39 | R$ 566.294,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566.294,39
- A liquidarcalculado
- R$ 263.055,89
- Liquidadocalculado
- R$ 6.433,35
- Pagocalculado
- R$ 296.805,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 566.294,39 · a liquidar R$ 263.055,89 · liquidado R$ 6.433,35 · pago R$ 296.805,15
Faturas
- 04 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157.403,69
- 177 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.652,20
- 170 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 109.971,74
- 166 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193.266,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000387/2022-61
valor global após o termo: R$ 566.294,39 · vigência até 15/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623613
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.