Contrato federal · Empenho 2024NE000526 · Comprasnet Contratos
PL-COAAUDI. PREGÃO 90028/2024 DA UASG 158126. PARA AS ÁREAS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICAS E DO CURSO SUPERIOR DE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: pl-coaaudi. pregão 90028/2024 da uasg 158126. para as áreas materiais para utilização em aulas práticas dos cursos técnicos em telecomunicações e eletrônicas e do curso superior de licenciatura em computação. preço cif.…. Valor global contratado: R$ 1.254,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
- Processooficial
- 23165.000757.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.254,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.254,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 150 KG, ALTURA 81 CM, LARGURA 47 CM, COMPRIMENTO 73 CM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 3 | R$ 418,00 | R$ 1.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.254,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.254,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000526 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.254,00 · a liquidar R$ 1.254,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 207 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000526 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000757.2024-00
valor global após o termo: R$ 1.254,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623624
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.