Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 2 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO 900…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: refere-se a aquisição de material para reposição de estoque conforme solicitação de empenho da seção de almoxarifado, documento de ordem nº 2 do processo administrativo. pregão 90036/2025, uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 445,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23355.001453/2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,00
- Valor globaloficial
- R$ 445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 100 | R$ 4,45 | R$ 445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445,00
Faturas
- 14381 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001453/2025-0
valor global após o termo: R$ 445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.