Contrato federal · Empenho 2025NE000426 · Comprasnet Contratos
2025NC000754-2024PE90085–PROC: 2024/000317-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEFER–S. C 69.326
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 67.457.705/0001-03) para: 2025nc000754-2024pe90085–proc: 2024/000317-fpv–material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: dvapro/sefer–s. c 69.326. Valor global contratado: R$ 11.240,50. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 67.457.705/0001-03
- Processooficial
- 2024/000317-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.240,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.240,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLETE ENTINTADOROLETE ENTINTADO, COR TINTA PRETA, APLICAÇÃO ETIQUETADORA MARCA METO | 1 | R$ 813,95 | R$ 813,95 |
| ROLETE ENTINTADOROLETE ENTINTADO, COR TINTA PRETA, APLICAÇÃO ETIQUETADORA MARCA METO | 4 | R$ 813,95 | R$ 3.255,80 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL VINIL, TIPO ADESIVA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 3 M, COR VARIADA, APLICAÇÃO MÁQUINA IMPRESSORA ETIQUETAS | 5 | R$ 1.434,15 | R$ 7.170,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.240,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.240,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.240,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.240,50
Faturas
- 19616 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.240,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000426 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000317-FPV
valor global após o termo: R$ 11.240,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623712
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.