Contrato federal · Empenho 2025NE000437 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90051-2025. DESPACHO NO 36/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 37/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 454/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA (CNPJ 49.352.632/0001-03) para: dispensa eletrônica nº 90051-2025. despacho no 36/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 37/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 454/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60310.000464/2024-20. Valor global contratado: R$ 21.550,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VERTEX COMPANY BRAZIL LTDACNPJ 49.352.632/0001-03
- Processooficial
- 60310.000464/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PISOS ELEVADOSServiço de Instalação para Piso Elevado, referência Dimopiso ou similar com (FORNECIMENTO DE MATERIAL), em placas de (60X60) cm com espessura de 40mm, estruturado por suportes telescópicos com altura… | 100 | R$ 215,50 | R$ 21.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 07/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.550,00
Faturas
- 5 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000437 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60310.000464/2024-20
valor global após o termo: R$ 21.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.