Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012578/2025-39, CAMPUS UMUARAMA, CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 53.385.011/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90005/2024, uasg 158009, processo 23411.012578/2025-39, campus umuarama, correa comercio e representacoes ltda.. Valor global contratado: R$ 2.785,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 53.385.011/0001-01
- Processooficial
- 23411.012578/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE SOLVENTE, TIPO FOSCO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM… | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | 10 | R$ 246,00 | R$ 2.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.785,00
Faturas
- 899 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012578/2025-39
valor global após o termo: R$ 2.785,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623766
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.