Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
SRP 90004/2024 PEDIDO 4612 CLC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.365.739/0001-63) para: srp 90004/2024 pedido 4612 clc prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 52.423,86. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.365.739/0001-63
- Processooficial
- 23110045753/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.423,86
- Valor globaloficial
- R$ 52.423,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA PORTÁTILFILMADORA/MONITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO/ DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL 30 X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO 15 X, SISTEMA GRAVAÇÃO CARTÃO MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 4K PX | 4 | R$ 12.000,00 | R$ 48.000,00 |
| ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MÚMERO DE EIXOS 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA), INTERFACE USB, CAPACIDADE DE CARGA 0,6 A 6,49 KG, PESO 2,45 KG | 2 | R$ 1.870,00 | R$ 3.740,00 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 150 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA., COMPONENTES ADICIONAIS MICROFONE SEM FIO BATERIA INTERNA EQUALIZADO… | 2 | R$ 341,93 | R$ 683,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.423,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.423,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 10/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.423,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.423,86
Faturas
- 237 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.423,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110045753/2023-05
valor global após o termo: R$ 52.423,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623871
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.