Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS 3,4,5, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 49/2024.PREGÃO 90015/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº106…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: contratação de serviços gráficos, especificados nos itens 3,4,5, do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 49/2024.pregão 90015/2024. ata de registro de preço nº106/2024. Valor global contratado: R$ 839,20. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
- Processooficial
- 25034.000332/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 839,20
- Valor globaloficial
- R$ 839,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO LISO COM BRILHO, MEDIDA 15 X 21 CM, GRAMATURA 120 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/4 CORES | 100 | R$ 0,65 | R$ 65,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 46 X 64 CM | 135 | R$ 5,00 | R$ 675,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 120 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 46 X 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA | 16 | R$ 6,20 | R$ 99,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839,20
- A liquidarcalculado
- R$ 839,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 11/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 839,20 · a liquidar R$ 839,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001549 · emitida 02/12/2025 · Aguardando SIAFIR$ 839,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000332/2023-22
valor global após o termo: R$ 839,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623922
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.