Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS/SERGIPE. ARP 40/20…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da atenção primária das unidades básicas de saúde indígena do distrito sanitário especial indígena alagoas/sergipe. arp 40/2025. pregão 90019/2024.. Valor global contratado: R$ 7.152,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 25034.000497/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 500 | R$ 0,52 | R$ 260,00 |
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL | 100 | R$ 49,00 | R$ 4.900,00 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 600 | R$ 1,32 | R$ 792,00 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 30.000 | R$ 0,04 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.152,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.152,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.152,00
Faturas
- 1552 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000497/2024-85
valor global após o termo: R$ 7.152,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623929
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.