Contrato federal · Empenho 2025NE000672 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90010/2025 - AF 326/2025. EMPENHO CONF. DESPACHO 574 (1581792).PROCESSO 23085.003131/2025-18_ AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA_UFTM -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: pregão srp: 90010/2025 - af 326/2025. empenho conf. despacho 574 (1581792).processo 23085.003131/2025-18_ aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da_uftm - icbn. Valor global contratado: R$ 836,90. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23085.003131/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,90
- Valor globaloficial
- R$ 836,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEREAGENTE, COMPONENTES 1 À BASE DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SOLUÇÃO AQUOSA, APLICAÇÃO 4 P/ REMOÇAO DE IMUNOGLOBULINAS | 10 | R$ 50,75 | R$ 507,50 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 100 TUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 2 ML, ACESSÓRIOS COM DIVISÓRIA E TAMPA | 15 | R$ 17,62 | R$ 264,30 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 6 | R$ 10,85 | R$ 65,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 836,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000672 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 836,90
Faturas
- 1846 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 836,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000672 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003131/2025-18
valor global após o termo: R$ 836,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623943
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.