Contrato federal · Empenho 2025NE000676 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90010/2025 - AF 330/2025. EMPENHO CONF. DESPACHO 574 (1581792).PROCESSO 23085.003131/2025-18_ AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: pregão srp: 90010/2025 - af 330/2025. empenho conf. despacho 574 (1581792).processo 23085.003131/2025-18_ aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da uftm - proppg. Valor global contratado: R$ 377,20. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23085.003131/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,20
- Valor globaloficial
- R$ 377,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 150 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 8 | R$ 4,40 | R$ 35,20 |
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEÁVEL , ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 3 | R$ 114,00 | R$ 342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000676 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,20
Faturas
- 18050 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 377,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000676 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003131/2025-18
valor global após o termo: R$ 377,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.