Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90010/2025 - AF 304/2025. EMPENHO CONF. DESPACHO 574 (1581792).PROCESSO 23085.003131/2025-18_ AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA_UFTM -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: pregão srp: 90010/2025 - af 304/2025. empenho conf. despacho 574 (1581792).processo 23085.003131/2025-18_ aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da_uftm - icene. Valor global contratado: R$ 1.364,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23085.003131/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML , ADICIONAL COM 1 JUNTA | 6 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 6 | R$ 71,00 | R$ 426,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML , ADICIONAL COM 2 JUNTAS | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.364,00
Faturas
- 100.001.526 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003131/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623969
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.