Contrato federal · Empenho 2025NE000801 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC. 2869697 NO PROCESSO 23089.001090/2025-95, AQUISIÇÃO DE AGULHA DE PUNÇÃO E BORRACHA DE SILICONE, RL 209/2025, DISPENSA 42/2025 (SEI 2869651), ACD 503/…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LICITY OSASCO LICITACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.568.779/0001-63) para: autorização de empenho no doc. 2869697 no processo 23089.001090/2025-95, aquisição de agulha de punção e borracha de silicone, rl 209/2025, dispensa 42/2025 (sei 2869651), acd 503/2025 (sei 2869633), pedido 911/2022 e 23…. Valor global contratado: R$ 8.282,47. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LICITY OSASCO LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 57.568.779/0001-63
- Processooficial
- 23089.001090/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00503/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.282,47
- Valor globaloficial
- R$ 8.282,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRACHA SILICONADAaplicação: confecção de moldes, características adicionais: usado com catalisador, tipo: borracha de silicone azul | 2 | R$ 88,85 | R$ 177,70 |
| BORRACHA SILICONADAaplicação: confecção de moldes, características adicionais: usado com catalisador, tipo: borracha de silicone azul | 2 | R$ 94,91 | R$ 189,82 |
| AGULHA PUNÇÃO ÓSSEAaplicação: intraóssea / medula óssea, componente 1: c/ mandril, componente 2: c/ ajuste de profundidade, componente 3: conector luer, dimensões: cerca de 16 g x 7,5 a 10 cm, ajustável, embalagem: indi… | 5 | R$ 1.582,99 | R$ 7.914,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.282,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.282,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000801 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.282,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.282,47
Faturas
- 19 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.282,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000801 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001090/2025-95
valor global após o termo: R$ 8.282,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623992
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.