Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO LTDA (CNPJ 47.105.976/0001-92) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais para atender a demanda de manutenção predial no ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 1.576,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO LTDACNPJ 47.105.976/0001-92
- Processooficial
- 23545.002271/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.576,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA50 MM, ESPESSURA 50 MM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES PLANAS (ESCADAS,RAMPAS E CORREDORES), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍS… | 16 | R$ 78,00 | R$ 1.248,00 |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO AQUECIMENTO, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL3000 W | 4 | R$ 82,00 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.576,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.576,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.576,00
Faturas
- 115 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.002271/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.576,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624034
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.