Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90525/2025 - UASG 158154 – MEIOS DE CULTURA - PROCESSO: 23434.000775.2025-47 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE RECE…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: pregão 90525/2025 - uasg 158154 – meios de cultura - processo: 23434.000775.2025-47 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias a contar da data de recebimento do empenho - conf. art. 92 lei 1…. Valor global contratado: R$ 852,03. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23434.000775.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90525/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 852,03
- Valor globaloficial
- R$ 852,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICAADICIONAL PLACA 90MM | 1 | R$ 852,03 | R$ 852,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 852,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 852,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 852,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 852,03
Faturas
- 14369 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 852,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000775.2025-47
valor global após o termo: R$ 852,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624054
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.