Contrato federal · Contrato 00227/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP, APRESENTADOS EM VASILHAMES DO TIPO P-13 PARA O CAMPUS DO IFRN PARELHAS
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: contratação de gás glp, apresentados em vasilhames do tipo p-13 para o campus do ifrn parelhas. Valor global contratado: R$ 4.228,56. Vigência de 11/08/2025 a 10/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23035.002399/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.228,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.228,56
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 10/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 36 | R$ 117,46 | R$ 4.228,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.761,90
- A liquidarcalculado
- R$ 704,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.057,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.174,60 · a liquidar R$ 469,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 704,76
- 2025NE000438 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 587,30 · a liquidar R$ 234,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 352,38
Faturas
- 09 · emitida 15/10/2026 · PendenteR$ 352,38
- 3686 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,92
- 3673 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,38
- 3633 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,38
- 3582 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,38
- 3550 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00259/2026 · 11/08/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 227/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 4.228,56 · vigência até 10/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624117
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.