Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE GURUPI - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA CAMPUS DE GURUPI - PREGAO 90002/2024 UASG 153038 - SOLICITAÇÃO SIE 000663/2025 - EMPRESA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou J J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 51.228.218/0001-39) para: c/c: campus de gurupi - empenho visando atender despesa com aquisição de quadro branco para campus de gurupi - pregao 90002/2024 uasg 153038 - solicitação sie 000663/2025 - empresa j g cruz junior jj representação.. Valor global contratado: R$ 6.360,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- J J REPRESENTACAO LTDACNPJ 51.228.218/0001-39
- Processooficial
- 23101.004042/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 300 CM, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLD… | 12 | R$ 530,00 | R$ 6.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.360,00
Faturas
- 1431 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.004042/2025-43
valor global após o termo: R$ 6.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624133
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.