Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, KITS DE BOMBEAMENTO SOLAR, PAINÉIS DE COMANDOS, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RALTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 19.357.379/0001-10) para: valor empenhado referente a aquisição de bombas centrifugas, kits de bombeamento solar, painéis de comandos, insumos para manutenção e instalação de novos sistemas de abastecimento de água (s.a.a.) e o dsei é o órgão ges…. Valor global contratado: R$ 24.060,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- RALTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 19.357.379/0001-10
- Processooficial
- 25036.000255/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL COMANDOPAINEL COMANDO, TIPO PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, MODELO TREZE BOTOEIRAS DE COMANDO, APLICAÇÃO AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM, TENSÃO NOMINAL 220 V, COMPONENTES AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, CONTA… | 2 | R$ 3.650,00 | R$ 7.300,00 |
| PAINEL COMANDOPAINEL COMANDO, TIPO PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, MODELO TREZE BOTOEIRAS DE COMANDO, APLICAÇÃO AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM, TENSÃO NOMINAL 220 V, COMPONENTES AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, CONTA… | 4 | R$ 4.190,00 | R$ 16.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 05/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.060,00
Faturas
- 005346 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000255/2024-71
valor global após o termo: R$ 24.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624138
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.