Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/PE, RESULTANTE DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2025. PROCESSO SEI 08400.003737/2025-40
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: empenho para aquisição de café em grãos para atender às necessidades da sr/pf/pe, resultante da dispensa eletrônica nº 90005/2025. processo sei 08400.003737/2025-40. Valor global contratado: R$ 28.045,50. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
- Processooficial
- 08400.003737/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.045,50
- Valor globaloficial
- R$ 28.045,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 350 | R$ 80,13 | R$ 28.045,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.045,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.045,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.045,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.045,50
Faturas
- 63 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.045,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.003737/2025-40
valor global após o termo: R$ 28.045,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624187
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.