Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS, PE 90070/2024 - 158127.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 32.294.504/0001-58) para: aquisição de itens de higienização e limpeza visando a manutenção das atividades do campus, pe 90070/2024 - 158127.. Valor global contratado: R$ 453,50. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDACNPJ 32.294.504/0001-58
- Processooficial
- 23719.000096/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453,50
- Valor globaloficial
- R$ 453,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 50 | R$ 9,07 | R$ 453,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 453,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 453,50
Faturas
- 10037 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000096/2025-81
valor global após o termo: R$ 453,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624219
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.