Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CR DE CUIABÁ E DAS CTLS JURISDICIONADAS, CONFORME DESPA…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou G M EMBALAGENS LTDA (CNPJ 52.505.574/0001-15) para: cobrir despesas com a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável) para atender as demandas administrativas da cr de cuiabá e das ctls jurisdicionadas, conforme despacho sead/crcgb - solic. emissão de empen…. Valor global contratado: R$ 4.390,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- G M EMBALAGENS LTDACNPJ 52.505.574/0001-15
- Processooficial
- 08755.001325/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR | 1.000 | R$ 4,39 | R$ 4.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.390,00
Faturas
- 000.001.926 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001325/2025-55
valor global após o termo: R$ 4.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624262
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.