Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANO, INSUMOS AMBULATORIAIS E OUTROS NO ÂMBITO DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGÃO ELETRÔNICO 90034/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.685.649/0001-24) para: empenho de despesa com aquisição de medicamentos humano, insumos ambulatoriais e outros no âmbito do campus araguatins/ifto. pregão eletrônico 90034/2024. solicitação de empenho sei (2758677). processo 23233.006018/2025-…. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.685.649/0001-24
- Processooficial
- 23233.006018/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 110 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 100 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG | 400 | R$ 0,70 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 2570 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.006018/2025-43
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624311
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.