Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PROCESSO 23240.002136/2024-11, PARTICIPANTE PREGÃO 90010/2024 UASG 158127. EXERCICIO FINANCEIR…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (CNPJ 34.382.012/0001-40) para: emissão de nota de empenho para aquisição de serviços graficos cfe solicitação cap/pb processo 23240.002136/2024-11, participante pregão 90010/2024 uasg 158127. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 204,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- MULTYGRAFHIC EDITORA LTDACNPJ 34.382.012/0001-40
- Processooficial
- 23240.002136/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 204,00
- Valor globaloficial
- R$ 204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAMARCA PÁGINAS frente e verso Fomato: 21x5cm Impressão colorida (4x4 cores) Pa pel supremo 250g/m². Tiragem mínima: 100 unidades por arte. | 200 | R$ 0,42 | R$ 84,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAFlyer frente e verso Formato: 7x21,5cm Impressão offset 4x4 cores Couché brilh o ou fosco 120g/m². Tiragem mínima 300 unidades. | 1.000 | R$ 0,12 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 07/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 204,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002136/2024-11
valor global após o termo: R$ 204,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624438
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.