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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL. SOLICITAÇÃO: SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. VERBA: USO COMUM. PREGÃO: 0001/2025 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO ENVIO DO E…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de açucar cristal. solicitação: setor de almoxarifado e patrimônio. verba: uso comum. pregão: 0001/2025 dlo. prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados do envio do empenho, em remessa única. processo de pa…. Valor global contratado: R$ 629,40. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072.260926/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629,40
- Valor globaloficial
- R$ 629,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 30 | R$ 20,98 | R$ 629,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 629,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 629,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 629,40
Faturas
- 13069 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 629,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260926/2024-90
valor global após o termo: R$ 629,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624466
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.