Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS - SI 58 - PR 90017/2025 - DFD Nº 709/2025 - (SEME FE), DE 23 JUL 25 - SIORG 319907 - ATA 01.017/2025 - OBS: DEVIDO NÃO CONTER…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GTF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.758.095/0001-56) para: aquisição de sobressalentes para máquinas industriais - si 58 - pr 90017/2025 - dfd nº 709/2025 - (seme fe), de 23 jul 25 - siorg 319907 - ata 01.017/2025 - obs: devido não conter a descrição exata no catmat (catálogo de…. Valor global contratado: R$ 304,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GTF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.758.095/0001-56
- Processooficial
- 65509.003394/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,00
- Valor globaloficial
- R$ 304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃOCONEXÃO, TIPO CONEXÃO RÁPIDA EM L; QSL-1/8-4, REFERÊNCIA 153045, FESTO, APLICAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, CTA'S E AUTOCLAVES | 100 | R$ 3,04 | R$ 304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304,00
Faturas
- 3105 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000384 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000384 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003394/2025-49
valor global após o termo: R$ 304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624524
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 19/10/2026, 22:17
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.