Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025 ATA 21/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSID…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: pregão eletrônico 90002/2025 ata 21/2025, aquisição de materiais de consumo para implantação de sistemas de abastecimento de água em 40 (quarenta) aldeias, para atender as necessidades do dsei/mrsa. Valor global contratado: R$ 629,97. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 25039.000170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629,97
- Valor globaloficial
- R$ 629,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 230/400 V, CORRENTE NOMINAL 125 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ , CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 6 KA, NOR… | 3 | R$ 209,99 | R$ 629,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 629,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 629,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 629,97
Faturas
- 4970 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 629,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000170/2019-04
valor global após o termo: R$ 629,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.